ОАЭ перестали быть просто местом с нулевыми налогами для экспатов — налоговая среда изменилась, и разбираться в ней стало важнее, чем когда-либо. Если вы ведёте бизнес или планируете открыть компанию в Дубае или Абу‑Даби, лучше понимать, какие налоговые обязательства возникают и как минимизировать риски.
Ниже я расскажу о ключевых особенностях системы, о том, чем полезен консультант и какие практические шаги помогут избежать ошибок. Буду предельно конкретен и постараюсь объяснить без бюрократических заготовок.
Что важно знать о налоговой системе ОАЭ
С 2023 года в ОАЭ введён федеральный корпоративный налог. Стандартная ставка — 9% для налогооблагаемого дохода выше установленного порога; для малых объёмов предусмотрены льготы. Помимо этого, действует НДС 5% с 2018 года, а также акцизы на отдельные группы товаров. На сайте можно получить больше информации про налоговое консультирование в ОАЭ.
Отдельная тема — свободные зоны: многие компании в них продолжают получать налоговые преференции, но при этом должны соответствовать требованиям экономического присутствия и не проводить значительную деятельность вне зоны. Личные подоходные налоги для резидентов отсутствуют, но нужно учитывать трансграничные обязательства и соглашения об избежании двойного налогообложения.
Как налоговое консультирование помогает бизнесу
Налоговый консультант не просто считает налоги. Хороший специалист подскажет, как законно оптимизировать структуру, составит отчётность, подготовит к проверкам и снизит вероятность штрафов. Он также поможет с соблюдением требований по трансфертному ценообразованию и экономическому субстансу.
Типичный набор услуг включает регистрацию налогоплательщика, оценку налоговых рисков, подготовку деклараций и спорных ситуаций с налоговыми органами.
- Анализ структуры компании и рекомендация по оптимизации.
- Подготовка и подача НДС, корпоративных деклараций.
- Поддержка при налоговых проверках и апелляциях.
Короткая справочная таблица налогов
Ниже — компактное сравнение ключевых налогов, с которыми сталкивается бизнес в ОАЭ.
| Налог | Ставка / особенность | Кому важно |
|---|---|---|
| Корпоративный налог | 9% для доходов выше порога | Юридические лица, иностранные филиалы |
| НДС | 5% | Поставщики товаров и услуг |
| Акцизы | от 50% до 100% на некоторые товары | Производители, импортеры |
| Налог на доходы физлиц | нет | Резиденты и работники |
Практические шаги при выборе консультанта
Выбирая консультанта, оцените опыт в ОАЭ, наличие местной лицензии и примеры реальных кейсов. Важно, чтобы специалист понимал специфику вашей отрасли и структуру компании. Тут можно получить больше информации про налоговое консультирование в ОАЭ.
Составьте список ключевых вопросов заранее и просите реальные примеры выполненных работ — это экономит время и помогает избежать разочарований.
- Проверьте отзывы и портфолио.
- Уточните модель оплаты — почасовая или фиксированная.
- Обсудите план взаимодействия и сроки отчетности.
Заключение
Налоговое консультирование в ОАЭ сегодня — это не роскошь, а часть стратегии устойчивого бизнеса. Понимание нововведений, правильная организационная структура и своевременная отчётность снижает риски и открывает возможности для роста. Подходите к выбору консультанта вдумчиво: лучше потратить время на проверку, чем потом терпеть убытки или штрафы.
Если хотите, можно кратко проверить вашу текущую структуру и отметить очевидные риски — это даст ясность и практические шаги далее.